Leyes y Normativa de Control Interno

• Ley N° 28716
  Ley de Control Interno de las Entidades del Estado

• Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG
  Directiva N° 006-2019-CG/INTEG - Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado

• Resolución de la Secretaría General de la República N° 063-2016-DP/SGPR
  Modificación del articulo 4° de la Resolución del Jefe de la Casa de Gobierno N° 063-2011-DP/JCGOB

• Resolución de Secretaría General N° 006-2017-DP/SG
  Conformación del Comité de Control Interno

• Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG
  “Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”

• Resolución de Secretaría General N° 044-2019-DP/SG
  Dar por concluido el Comité de Control Interno de Despacho Presidencial.

Acta de Compromiso

• 27/08/2018 - Acta de compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno del Desapacho Presidencial
• 06/10/2017 - Acta de compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno en el Despacho Presidencial
• 04/10/2016 - Acta de compromiso para fortalecer la implementación del Control Interno en el Despacho Presidencial

Actas del Comité de Control Interno

• Acta de Reunión N° 001-2019-CCI
  Aprobar el Cronograma del Trabajo de los Aspectos del Sistema de Control Interno a ser implementados durante el año 2019, el mismo que como anexo forma parte de la presente Acta. Así mismo, encargar a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización coordinar con los órganos y unidades orgánicas responsables del proceso nivel dos “Gestionar Contrataciones menores o iguales a 8 UIT”, y de los procesos nivel dos del proceso “Administración del Transporte Institucional”.

• Acta de Reunión N° 006-2018-CCI
  Se viene cumpliendo con la implementación de los aspectos del Sistema de Control Interno del "Cronograma de aspectos por implementar del Sistema de Control Interno en el año 2018", asi mismo, encargar a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización coordinar con los órganos y unidades orgánicas responsables de los aspectos del SCI en proceso de implementación.

• Acta de Reunión N° 005-2018-CCI
  Aprobar la propuesta de Guía de Gestión de Riesgos del Despacho Presidencial presentada por el servicio de consultoría contratado en atención al acuerdo 2 del Acta N° 003-2018-CCI.

• Acta de Reunión N° 004-2018-CCI
  Aprobar la Política Integral de Gestión de Riesgos del Despacho Presidencial, asi mismo, encargar a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización gestionar la aprobación institucional de la Política Integral de Gestión de Riesgos del Despacho Presidencial.

• Acta de Reunión N° 003-2018-CCI
  Se viene cumpliendo con la implementación de los aspectos del Sistema de Control Interno, asi mismo, encargar a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización la contratación de un servicio de consultoría para la elaboración de un Manual o Guía de Gestión de Riesgos en Control Interno.

• Acta de Reunión N° 002-2018-CCI
  Dar por instalado el Comité de Control Interno del Despacho Presidencial, asi mismo, efectuar el seguimiento de las actividades pendientes del Cronograma de implementación año 2018 del Sistema de Control Interno en la entidad.

• Acta de Reunión N° 001-2018-CCI
  Se cumplió con la implementación de los aspectos del Sistema de Control Interno del Cronograma aprobado mediante Acta N° 003-2017-CCI de fecha 31.03.2017.

• Acta de Reunión N° 006-2017-CCI
  Revisión de avances de ejecución del “Cronograma de aspectos por implementar pendientes y otras actividades que servirán para el Sistema de Control Interno en el año 2017”.

• Acta de Reunión N° 005-2017-CCI
  Revisión de avances de ejecución del “Cronograma de aspectos por implementar pendientes y otras actividades que servirán para el Sistema de Control Interno en el año 2017”.

• Acta de Reunión N° 004-2017-CCI
  Revisión de avances de ejecución del “Cronograma de aspectos por implementar pendientes y otras actividades que servirán para el Sistema de Control Interno en el año 2017”.

• Acta de Reunión N° 003-2017-CCI
  Aprobación del “Cronograma de aspectos por implementar pendientes y otras actividades que servirán para el Sistema de Control Interno en el año 2017” adecuado a la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD.

• Acta de Reunión N° 002-2017-CCI
  Revisión del Plan de Trabajo para la implementación del SCI aprobado el 23/12/2014, en función a la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD.

• Acta de Reunión N° 001-2016-CCI
  Revisión de avances en la implementación del Sistema de Control Interno.

Documento de implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del estado